進口原材料時，海關要代開增值稅發票。我們知道，增值稅是可以抵扣的稅種，是不可以進庫存成本的，只能在做發票校驗的時候將增值稅以稅碼的形式計入應繳稅金科目，同時借記供應商應付賬款。問題在哪裡呢？就在於這個供應商與普通採購的供應商有點不同。
在普通的採購過程中，增值稅是由供應商代收的。在給供應商的應付中包含貨值和增值稅。而在進口業務中，貨值是給供應商的，而增值稅卻是要交給海關（或者清關代理）的。即使是交給清關代理，清關代理與供應商一般也不會是同一個。對供應商要以美元付款，對增值稅要以人民幣付款。
發票校驗的時候，無法將貨值和增值稅的金額分別計入不同的供應商。
實際操作中，往往大家是選擇增值稅碼為零，然後手工借記應付（海關），貸記增值稅。這樣也不是不可以，只是稍嫌麻煩。SAP系統竟然不提供標準的操作使得發票校驗的時候可以自由選擇應付的供應商。這一點很是匪夷所思。在一些論壇上也見到對該問題的討論，沒有正解。
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